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Remitos

Entregar la mercadería antes de facturarla. El camión sale el lunes y a fin de mes una sola factura junta varios remitos.

El listado de remitos con su estado y su factura.
La columna "Factura" dice cuáles todavía no se facturaron.
EL STOCK SALE CON EL REMITO, no con la factura. Si se entregaron 200 bolsas, no están más, y el depósito tiene que decir la verdad entre la entrega y la factura — que es justo la semana en la que alguien va a mirar si hay para vender.

La contracara: cuando después se factura, esa mercadería NO se descuenta de nuevo. Cada renglón de la factura sabe de qué remito viene.

Armar un remito

  1. Botón "Nuevo remito".
  2. Elegí el cliente. Acá es OBLIGATORIO: sale mercadería y hay que saber a quién se le entregó.
  3. Cargá los renglones con su cantidad y su precio.
  4. Si el producto maneja lotes, elegí de cuál sale.
  5. Imprimí el papel para que viaje en el camión.
  6. Entregar. Recién ahí sale el stock.
EL PRECIO VA EN EL REMITO, y es el que la factura va a respetar. Es el precio pactado en la entrega: tomarlo recién al facturar haría que un aumento de fin de mes le cambie al cliente el número que tiene firmado en el papel.
ACÁ NO SE PUEDE ENTREGAR EN NEGATIVO, al revés que en el punto de venta. La venta en negativo existe para el mostrador —el producto está en la mano del cliente y frenar la venta no hace aparecer mercadería—; un remito se arma en el depósito, con el stock delante. Si no hay, no se carga en el camión.

El papel

Dice REMITO, no lleva letra ni CAE ni QR, y el total se rotula VALORIZADO y no "total a pagar": acá no se cobra nada. Y lleva LA FIRMA de quien recibe, que es el motivo por el que existe: sin ella no hay constancia de la entrega, que es exactamente lo que se va a discutir cuando llegue la factura.

El borrador SÍ se puede imprimir, a diferencia de una orden de compra: este papel viaja en el camión y se imprime justo antes de cargar, o sea con el remito todavía sin entregar. Lo dice con un recuadro que avisa que la mercadería no salió.

Facturar

  1. Botón "Facturar remitos…".
  2. Tildá los remitos que van en esa factura. TIENEN QUE SER TODOS DEL MISMO CLIENTE.
  3. El sistema arma un borrador de factura con todas sus líneas.
  4. Revisalo y confirmalo, como cualquier otra factura.
"FACTURADO" NO ES UN ESTADO QUE ALGUIEN MARQUE: un remito está facturado cuando tiene su factura, y se ve en la columna. Los remitos se atan a la venta recién al confirmar el borrador, así que si el borrador se descarta vuelven a estar disponibles solos.
UN REMITO YA FACTURADO NO SE ANULA: sus renglones están adentro de un comprobante emitido, que es inmutable. Devolver el stock dejaría esa factura cobrando mercadería que volvió al depósito. Lo que corresponde es una nota de crédito.