TAGA · Ayuda

Liquidación de comisiones

Elegir qué comisiones se le pagan a un vendedor, dejar el documento armado, y pagarlo por caja.

Una comisión pasa por tres estados, y en ningún momento hay que marcarlos a mano: salen de si la comisión está en una liquidación y de qué pasó con esa liquidación.

ESTA PANTALLA SÓLO APARECE SI EL COMERCIO REPARTE CON CAMIÓN PROPIO. Se enciende en Configuración → Empresa, en "Reparto", junto con Vendedores y Rendiciones. Apagado no se ve, y no abre ni escribiendo la dirección; lo ya liquidado queda como está. El vendedor sigue viendo lo suyo en "Mis comisiones", que no depende del interruptor.

Los tres estados

Pendiente
Se devengó y todavía no entró en ninguna liquidación. Es lo que aparece en la grilla al elegir un vendedor.
A pagar
Ya está en una liquidación armada, pero todavía no se pagó. La plata no salió.
Pagada
La liquidación pasó por caja y el vendedor cobró.

Armar la liquidación

  1. Elegí el vendedor. Recién ahí aparecen sus comisiones pendientes.
  2. Las fechas vienen puestas solas: desde la comisión pendiente MÁS VIEJA hasta hoy, así no queda ninguna afuera. Corré el "desde" si querés acotar, o vaciá los dos para no filtrar por fecha.
  3. Y filtrá por marca o por categoría si hace falta. La categoría alcanza también a sus subcategorías, igual que la regla que devengó la comisión.
  4. Destildá las que no van. Arrancan todas marcadas y el pie muestra el total de lo marcado.
  5. Apretá "Armar la liquidación". Sale el documento en estado "A pagar" — todavía no salió plata.

La columna "Cobrada"

Qué dice
Si esa venta ya se cobró. Lo que se pagó en efectivo o con tarjeta entró en el momento; lo que fue a cuenta corriente depende de si el cliente pagó.
Para qué sirve
Para decidir con el dato a la vista si le pagás la comisión de algo que todavía no cobraste. El filtro "sólo de ventas ya cobradas" deja únicamente esas.
EL FILTRO ES OPCIONAL Y VIENE APAGADO A PROPÓSITO. Si estuviera puesto de fábrica, la comisión de una venta a 90 días sería invisible y el vendedor la reclamaría sin que nadie pudiera encontrarla. El dato se ve siempre; el corte lo elegís vos.

Pagarla

  1. Abrí la liquidación desde el listado.
  2. En "Registrar el pago", escribí cuánto va en efectivo y cuánto por transferencia. Se puede con uno solo o con los dos.
  3. La suma tiene que dar exactamente el total: hasta que no cierre, el botón queda deshabilitado.
  4. Al confirmarlo, la plata sale de la caja y la liquidación pasa a "Pagada".
PAGAR PIDE OTRO PERMISO. Armar la liquidación lo hace quien administra las comisiones; pagarla necesita además el permiso de Órdenes de pago, que es el de sacar plata del cajón. Si no lo tenés, la pantalla te lo dice y no dibuja el panel de pago.

Para pagar en efectivo hace falta caja abierta y que haya suficiente. Por transferencia no: esa plata sale del banco, así que se puede pagar con la caja cerrada. En los dos casos queda su movimiento en el extracto y en el cierre Z.

Anular

Pide un motivo —dentro de seis meses es lo único que lo explica— y hace dos cosas: sus comisiones vuelven a estar pendientes, así que se pueden volver a liquidar; y si ya estaba pagada, la plata vuelve a la caja que esté abierta ahora.

Si se devuelve mercadería después de pagar

Esa comisión se pagó de más, y el documento que ya se emitió no se toca. Lo que pasa es que queda un ajuste NEGATIVO que se descuenta solo de la liquidación siguiente: la grilla lo avisa arriba, con el detalle de qué venta lo produjo, y el papel lo nombra como "Ajuste por devolución".

EL PDF ES EL RECIBO DEL VENDEDOR. Trae el detalle de cada comisión —el comprobante, el cliente, el artículo, el porcentaje y de qué regla salió— y su renglón de firma. Cada vendedor puede bajar el suyo sin ningún permiso especial.