Rendiciones de vendedores

Ver qué vendedores tienen plata en la calle, contar lo que trajeron y pasarlo a la caja.

El vendedor cobra desde su celular y esa plata entra a una caja propia — la suya, no la del mostrador. Acá se ve quién tiene plata afuera y se recibe lo que trae al volver.

LA CAJA DEL VENDEDOR SE ABRE SOLA CON SU PRIMER COBRO. No hay que darle salida ni prepararle nada: el que sale y no cobra nada no deja ninguna caja abierta que alguien tenga que cerrar.

ESTA PANTALLA SÓLO APARECE SI EL COMERCIO REPARTE CON CAMIÓN PROPIO. Se enciende en Configuración → Empresa, en "Reparto", junto con Vendedores y Liquidar comisiones. Apagado no se ve, y no abre ni escribiendo la dirección.

Por qué su plata no entra a la caja del mostrador

Porque está físicamente arriba de una moto. Si entrara al cajón del mostrador, el arqueo del cajero diría que tiene plata que no tiene, y el faltante aparecería recién al cerrar. Con la caja propia, los dos arqueos cierran en todo momento.

Recibir una rendición

Apretá "Recibir" en la fila del vendedor. Eso marca su caja como "se está contando" y le corta los cobros: nada nuevo puede entrar mientras contás.
Mirá el detalle: cuánto cobró con cada medio y cuál es el efectivo que tendría que traer.
En la "Planilla de cobros", mirá cada cobro contra la plata: el efectivo contra los billetes y cada transferencia contra el banco. Si el vendedor lo mandó mal, CORREGILO en sus tres campos —efectivo, transferencia y cuenta corriente—: lo que no pagó va en cuenta corriente, y doble clic en un campo pone ahí el total y deja los otros dos en cero.
Tildá cada cobro que verificaste ("✓" arriba los tilda todos). Abajo se van sumando los totales y cuánto efectivo tiene que traer.
Contá los billetes y escribí lo que de verdad entregó, coincida o no.
Apretá "Recibir la rendición". Primero se APLICA LO CORREGIDO, después su caja se cierra con la diferencia a la vista, el efectivo entra a la tuya, y LO TILDADO SE ACREDITA en la cuenta de cada cliente.

EL PASO 1 NO ES OPCIONAL, Y NO ES BUROCRACIA. Sin marcar la caja, un cobro que el teléfono confirma mientras contás no lo ve el sistema, y la caja cerraría con un esperado que no coincide con sus propios movimientos. Si te equivocaste de vendedor, "Cancelar" lo destraba.

Lo que muestra el detalle

Efectivo que tendría que traer: Lo que el sistema espera. Sale de la misma cuenta que el arqueo de cualquier caja.
Cómo cobró: Un renglón por medio de pago. La TRANSFERENCIA se lista y dice "no se cuenta": esa plata fue al banco, así que no está en el efectivo — y si la esperaras en billetes, la caja cerraría con un faltante que no existe.
Planilla de cobros: Un renglón por recibo: el total que mandó el vendedor, y efectivo, transferencia y cuenta corriente para corregirlo, con su tilde. Lo tildado se acredita al cerrar —baja la deuda del cliente y habilita su recibo—; lo que no, queda PENDIENTE y no baja la cuenta corriente. Si el efectivo no coincide con lo que estás recibiendo, se puede cerrar igual: el diálogo dice cuánto falta o sobra.
Corregido: El cobro que cambiaste. Al cerrar se le cambia el importe o la forma de pago; si quedó todo en cuenta corriente se anula (el cliente sigue debiéndolo), y si quedó parte en efectivo y parte por transferencia se parte en dos cobros. Un cobro que la oficina ya acreditó no se corrige desde acá.
El punto rojo: Ese cobro no cierra: efectivo + transferencia + cuenta corriente tiene que dar el total que mandó el vendedor (o la cuenta corriente en cero, si cobró de más). Con un renglón así la rendición no se cierra: el sistema te dice cuál es.

El faltante no se esconde

Se escribe lo que de verdad entregó. Si no coincide con el esperado, la caja cierra con esa diferencia registrada y la observación explica por qué. Escribir el esperado "para que cierre" es tapar el único número que esta pantalla existe para mostrar.

Quién puede

Ver la pantalla: Con el permiso de gestionar vendedores.
Recibir una rendición: Hace falta además el de abrir y cerrar caja: acá se cierra una caja y entra plata a otra. Sin ese permiso la lista se ve y no aparece ningún botón.
Tener caja abierta: La tuya, porque es adonde entra el efectivo. Sin caja abierta la pantalla lo dice y no deja rendir.

SE RINDE TODO. Si mañana el vendedor vuelve a salir, se le entrega cambio de nuevo — el sistema no arrastra saldos de un día al otro, así que su caja siempre arranca desde cero.

Imprimir y firmar

Toda rendición tiene su planilla para firmar, con el arqueo y la lista de cobros uno por uno. En la fila de un vendedor que todavía está en la calle, el icono de la impresora saca la planilla para contar: con lo que el sistema espera y los renglones de lo entregado EN BLANCO, para completar a mano. Al recibir la rendición, la pantalla pasa sola al detalle, y desde "Imprimir…" sale la misma planilla con lo que se contó, para que firmen los dos: el que rindió y el que recibió.

El historial

Abajo de todo están las rendiciones ya cerradas. Arranca en HOY: se cambia el rango con "Desde" y "Hasta" y se eligen uno o varios vendedores. Vaciando las dos fechas se ven todas (las 300 más recientes).

Lo que dice cada fila

Rindió: Cuándo se contó la plata.
Tenía que traer: Lo que el sistema esperaba en billetes.
Entregó: Lo que se contó al recibir.
Diferencia: Entregó menos lo que tenía que traer. En rojo si faltó plata, "cuadró" si coincidió.
Recibió: Quién contó la plata y cerró la caja.

DOBLE CLIC EN LA FILA ABRE LA RENDICIÓN (con Ctrl + doble clic se abre encima, en una ventana), igual que el ojo de la columna de acciones. Adentro está el resumen del arqueo —tenía que traer, entregó, diferencia, transferencias— y cada cobro con su cliente, su forma de pago y si quedó acreditado o pendiente al cerrar. Es lo que el vendedor y la oficina miran para verificar la cuenta.