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Mi reparto

Lo que llevás en el camión: marcás cada entrega, cobrás, y al volver le rendís la plata al cajero.

Se abre desde el celular y muestra UN camión: el tuyo. No hay nada que elegir — arriba están las entregas que te faltan y abajo, tachadas, las que ya hiciste.

La hoja te aparece EL DÍA DE SU FECHA DE REPARTO. Si la oficina la despachó a la tarde con fecha de mañana, hoy no la ves: te aparece mañana a primera hora. Si tenés que salir hoy y no la ves, pedile a la oficina que la traiga a hoy.

Se entra por el botón «Mi reparto» del menú, con el dibujo del camión, arriba de todo. No está adentro de ninguna sección: es la pantalla que usás todo el día, así que está a un toque. Abajo tenés «Cobrar», que es la misma pantalla entrando derecho al buscador de clientes.

Y desde el Inicio llegás con un filtro puesto: las tarjetas ENTREGADOS y A ENTREGAR abren esta misma lista mostrando sólo ésas, PEDIDOS la abre completa, COBROS te muestra lo que llevás cobrado y PLANILLA lo que queda arriba del camión.

EL FILTRO Y EL BUSCADOR SE SUMAN: podés entrar por «A entregar» y además buscar "cemento". No se pelean. Para volver a la lista completa, el botón «Mi reparto» del menú.
SI NO VES ESE BOTÓN, no es que te falte un permiso: es que tu usuario todavía no está marcado como repartidor. Lo marca quien administra el sistema, en Seguridad → Usuarios, tildando «Es repartidor» en tu ficha. No hace falta ningún permiso más para usar esta pantalla.
La lista de entregas en el celular, con el importe a cobrar en grande.
El número grande es lo que tenés que pedirle a ese cliente.

Si tenés más de una hoja de ruta

La oficina te puede despachar varias hojas de ruta a la vez. Arriba de todo aparecen todas, con su ZONA, su número y cuántas entregas le quedan a cada una; la que estás mirando va marcada. Tocá otra para pasarte a esa.

CADA HOJA TIENE SU CAJA, y cada una se rinde por separado. Lo que cobrás en una parada va a la caja de la hoja de esa parada. Si le cobrás a un cliente desde el acceso COBRAR del menú y ese cliente tiene una entrega en otra de tus hojas, el cobro va a la caja de ESA hoja, aunque estés mirando otra. Si tiene pedidos en DOS de tus hojas, va a la hoja del pedido que ese cobro paga primero (el más viejo sin pagar). Si no tiene entrega en ninguna pero está en los Saldos de Ruta de una de tus hojas, va a ésa; y si no, a la hoja que tenés abierta. Si la hoja del cliente ya se está rindiendo, el teléfono no te deja cobrar y te dice cuál es: esa plata se la entregás al cajero con esa rendición. Lo que gastás y lo que vendés en la calle va a la hoja que tenés abierta: antes de cargarlo, fijate en qué hoja estás.

Sin señal también podés pasar de una a otra, siempre que cada una la hayas abierto al menos una vez con señal: el teléfono guarda una copia de cada hoja.

SI LA OFICINA TE AGREGA UN PEDIDO CON EL CAMIÓN EN LA CALLE —uno que volvió sin entregar en otra hoja y lo mandaron en la tuya—, arriba de la lista aparece «La oficina agregó un pedido a tu hoja de ruta» con el nombre del cliente. Esa parada no está en el papel que llevás: buscala en la lista. Tocá «Entendido» y el aviso no vuelve a salir.

Cada tarjeta te dice qué pedir

EL IMPORTE YA VIENE PUESTO Y LO PODÉS BAJAR, nunca subir. Si te da una seña, escribí lo que te dio. Si te quiere pagar de más, avisá a la oficina: a qué factura va esa plata no se decide en la calle.

Entregar

LA VENTANITA SE CIERRA CON EL BOTÓN ATRÁS DEL TELÉFONO, además del «Cerrar» y de tocar afuera. El atrás NO te saca de la hoja de ruta: cierra el panel que está abierto y te deja en la lista con todo lo que marcaste. Es el botón que tenés bajo el pulgar cuando estás en la puerta del cliente con la otra mano ocupada.
  1. Tocá la tarjeta del cliente. Se abre una ventanita, sin salir de la lista.
  2. ANOTÁ ALGO DE ESTA PARADA si hace falta — es opcional y podés escribirlo antes de decidir qué hacer.
  3. ENTREGUÉ Y COBRÉ — se abre el formulario POR COMPROBANTE (ver abajo), con el comprobante de esta entrega ya tildado. Ajustá cuánto fue en efectivo y cuánto por transferencia.
  4. ENTREGUÉ SIN COBRAR — le dejaste la mercadería y no te pagó. Si el pedido tenía orden de cobrar, te pide POR QUÉ: hay botones para los motivos de siempre.
  5. NO ENTREGUÉ — decí qué pasó. Hay botones con los motivos de siempre («Cerrado», «Sin plata», «Rechazo pedido»): un toque escribe el texto, y lo podés cambiar o escribir otro.
EL MOTIVO NO ES PARA CONTROLARTE: es lo único que explica por qué esa factura quedó sin cobrar. Sin él, en la oficina no pueden distinguir «el cliente no tenía la plata» de «el chofer se olvidó de cargarlo», y al que le van a preguntar es a vos.

Si el pedido no tenía nada que cobrar —queda en cuenta corriente— el botón dice sólo «Entregué» y es un toque, como siempre.

Cobrar comprobante por comprobante

Al cobrar —en una parada o con COBRAR del menú— aparece UNA TARJETA POR CADA COMPROBANTE que el cliente tiene sin pagar: su número, la fecha, cuánto debe de ese comprobante y dos campos, EFECTIVO y TRANSFERENCIA. En una parada, el comprobante de esa entrega dice ESTA ENTREGA y viene tildado según la orden de cobro (si la orden es «todo lo que debe», vienen todos).

  1. Tocá un comprobante para tildarlo: cambia de color y lo que falta se carga en EFECTIVO.
  2. Si fue por transferencia, tocá ⇅: el importe pasa al otro campo (y otra vez vuelve). Los botones «Todo» ponen el total en ese campo y dejan el otro en cero.
  3. Si te pagó una parte, escribila: abajo dice «Falta pagar $X».
  4. La barra de abajo, siempre a la vista, suma el efectivo, la transferencia, lo cobrado y lo que le queda debiendo. Tocá el botón Cobrar.

SI TE DA UN MONTO PARA VARIAS BOLETAS, prendé el switch «REPARTIR UN MONTO» (el del embudo) y escribí cuánto te dio en efectivo y por transferencia: el sistema lo carga solo de la más vieja a la más nueva hasta que se acaba la plata. Con tres boletas de $30.000 y $80.000 en efectivo, quedan pagas dos y la tercera con $20.000. Si te da más de lo que debe, lo que sobra queda A FAVOR del cliente y la pantalla te avisa que estás cobrando de más.

Lo que te avisa

«Se pasó $X» en rojo
Escribiste más de lo que debe ese comprobante: el botón se apaga y te dice en cuál. Se puede cobrar menos, no más.
HOY e INTERÉS
El comprobante de hoy y la nota de débito por intereses, que va primero.
Sin la caja del camión abierta
El botón queda apagado y te dice que le avises al cajero.
SI SE PAGA EN EFECTIVO Y TRANSFERENCIA, O CON COMPROBANTES DE DOS HOJAS DE RUTA, SALEN VARIOS RECIBOS. Al terminar, la pantalla los nombra uno por uno —«REC-… · efectivo $…, hoja RUT-…»— y te dice que van juntos. Cada peso entra a la caja de la hoja que lo va a rendir.
SI EL CLIENTE NO TIENE COMPROBANTES PENDIENTES —por ejemplo, pagó al contado y no debe nada— aparece el formulario de siempre: escribís cuánto te dio en efectivo y por transferencia.

Sin señal funciona igual: el cobro queda guardado en el teléfono, lo que debía cada comprobante baja en la pantalla y los marcadores de efectivo y transferencia suben. Los números de recibo aparecen cuando sube.

SALE UN RECIBO POR COMPROBANTE Y POR FORMA DE PAGO: si cobrás una boleta vieja en efectivo y transferencia y la de hoy en efectivo, son tres recibos, y cada uno dice a qué comprobante se imputó. Van juntos («Va junto con REC-…»).

TOCAR UNA PARADA YA HECHA muestra qué pasó: si se entregó, la hora, la nota, lo que llevaba (y lo que volvió) y sus cobros con número, medio, importe y estado. Tocá un cobro para ver su detalle. Las correcciones de siempre siguen abajo.

Lo que gastás en el camino

El acceso GASTOS del menú de abajo. Cargá en qué gastaste, cuánto, el número del ticket y una foto del papel si podés. Anda SIN SEÑAL como todo lo demás: se guarda en el teléfono y sube solo.

CARGALO Y NO LO GUARDES PARA EL FINAL. Esa plata sale de la misma caja donde está lo que cobraste, así que hasta que lo cargues el sistema cree que traés de más — y al rendir te va a faltar exactamente lo que gastaste. Cargado, el marcador de EFECTIVO baja solo.

La foto es opcional y el teléfono la achica antes de guardarla, para que suba aunque la señal sea mala. Traé igual el ticket de papel: es lo que la oficina archiva.

Anotar algo de la parada

ES UN SOLO CAMPO y sirve siempre: entregues o no. «Faltaba una caja», «devolvió dos bultos», «avisar antes de ir, abren de 16 a 20». Lo lee la oficina en el detalle del camión.

Cuando marcás una entrega, el teléfono guarda TAMBIÉN DÓNDE ESTABAS. No tenés que hacer nada: si el GPS anda, queda; si no anda, la entrega se marca igual. Nunca te va a frenar por eso.

Qué queda en el camión

Se entra por la tarjeta PLANILLA del Inicio, y muestra la lista de lo que subiste, producto por producto: cuánto SUBIÓ, cuánto BAJÓ y cuánto QUEDA. Sirve para contra lo que tenés en la caja antes de volver — si sobra o falta algo, lo ves ahí.

ESTE NÚMERO NO ES EXACTO, Y LA PANTALLA TE DICE CUÁNDO. La cuenta sale de lo que marcaste entregado: si un cliente se quedó con nueve de diez bolsas y no anotaste la que volvió, el sistema cree que bajaron las diez. Los renglones así quedan marcados en amarillo.

Funciona sin señal, como todo lo demás: la lista sale de lo que el teléfono ya tiene.

Lo que marcás se guarda en el momento. Si tocás y el botón dice "Guardando…", esperá: se está mandando. NO lo toques de nuevo — el sistema no te va a cobrar dos veces, pero esperar un segundo es más rápido que revisarlo después.

SI SE CORTA LA SEÑAL, probá otra vez. Aunque el cobro haya entrado y no te haya llegado la respuesta, no se va a duplicar: el sistema reconoce que es el mismo.

Te equivocaste y marcaste la tarjeta que no era: entrá de nuevo y tocá "me equivoqué: volver a ponerla en el camión". Eso funciona MIENTRAS NO HAYAS COBRADO — si ya cobraste, primero anulá el cobro desde LO QUE COBRÉ HOY (ver «Anular o corregir un cobro», más abajo).

Anular o corregir un cobro

TOCAR UN COBRO en LO QUE COBRÉ HOY abre su DETALLE: cómo pagó, a qué comprobantes fue, con qué otro recibo va junto (dice «Va junto con REC-…») y su estado. Desde ahí también se corrige.

Cobraste en efectivo lo que te pagaron por transferencia, o tipeaste otro importe: entrá a LO QUE COBRÉ HOY y, en ese cobro, tocá «Corregir». Elegí el motivo tocando uno de los botones —«Me equivoqué de medio de pago», «El importe era otro», «Me equivoqué de cliente», «El cliente no pagó»—: el texto queda escrito en el campo y lo podés cambiar. Al confirmar, el cobro queda anulado y se abre el formulario por comprobante con los mismos comprobantes e importes puestos, para que cambies lo que estaba mal. Si el cobro eran dos recibos que van juntos (efectivo y transferencia del mismo toque), se anulan los dos.

«Anular» hace lo mismo sin abrir el cobro nuevo: sirve cuando no tenías que cobrar nada. La plata sale de tu caja y, si era de una entrega, esa entrega vuelve a figurar sin cobrar, con tu motivo.

Cuándo se puede

Sin señal
SÍ. La anulación se guarda en el teléfono y se manda sola cuando vuelve la señal. Mientras tanto el cobro ya no figura en la lista y el efectivo baja.
Un cobro que todavía no subió
SÍ. Aparece en la lista con «Todavía no subió», sin número de recibo, y tiene los mismos botones. Cuando vuelve la señal suben los dos en orden: primero el cobro y después su anulación, así en la oficina queda registrado lo que pasó. Si el cobro no llegó a entrar, la anulación queda anotada igual y no se mueve plata.
Un cobro que la oficina ya acreditó
NO: ése ya bajó la cuenta del cliente. No tiene los botones; pedile a la oficina que lo anule.
Con la rendición abierta
NO: la oficina ya está contando la plata. La corrección se hace en la planilla de la rendición.
NADA SE BORRA. El cobro anulado queda en el sistema con tu nombre, la hora y el motivo: la oficina lo ve en el historial de cobros y en la rendición del camión, y el cobro nuevo sale con otro número de recibo.

Volver a una parada que ya marcaste

Pasaste, el local estaba cerrado y la marcaste como NO entregada. Más tarde el cliente te llama y volvés. NO hace falta deshacer nada: entrá a esa tarjeta y vas a ver los botones «Volví: entregué y cobré» y «Volví: entregué SIN cobrar». La marcás como cualquier otra parada.

Y si cobraste una parte —te dio $400 de los $1.000— la tarjeta te ofrece «Cobrar lo que falta» con el número puesto. El campo viene con lo que queda, no con el total: cobrás, y sale un segundo recibo por ese importe.

Qué se puede corregir y qué no

Sumar un cobro
SÍ. Cada cobro es su propio recibo, así que podés cobrar en dos veces. Lo que no podés es pasarte de lo que la hoja de ruta te ordenó cobrar.
Cambiar el estado hacia adelante
SÍ. De «no entregué» a «entregué», y de «entregué» a «entregué y cobré».
Cambiar un cobro ya hecho
NO se edita: se ANULA y se vuelve a cobrar, con «Corregir» desde LO QUE COBRÉ HOY. Mientras la oficina no lo haya acreditado.
LO QUE ANOTASTE LA PRIMERA VEZ NO SE PIERDE. Si escribiste «estaba cerrado», eso queda escrito aunque después la marques como entregada: es lo que la oficina lee para entender la parada.
PUEDE PASAR QUE NO TE DEJE, y el sistema te dice por qué: mientras la parada estaba marcada como NO entregada, esa factura volvió a estar libre y la oficina la subió a OTRA hoja de ruta. El mensaje te dice el número de esa hoja. Ahí no hay nada que hacer desde el teléfono: avisá a la oficina.

Mandarle el recibo al cliente

Apenas cobrás aparece un recuadro con lo que cobraste y el número del comprobante. Ese cobro queda ESPERANDO que la oficina confirme que la plata está: hasta entonces la deuda del cliente no baja y todavía no hay recibo para mandar.

EL RECIBO SE MANDA DESPUÉS, DESDE COBROS. Cuando la oficina lo acredite, ese cobro aparece en la lista con su botón «Enviar recibo»; mientras espera, el renglón te lo dice. No se imprime nada: el único recibo es el digital.

El motivo es concreto: pasaba que el cliente pagaba parte en efectivo y decía «el resto te lo transfiero», no transfería, y el recibo ya estaba hecho por el total — así que el sistema decía que había pagado todo. Por eso cada forma de pago va en su propio comprobante: si te paga con las dos, escribí los dos importes y tocá Cobrar UNA vez — el sistema guarda dos comprobantes, uno por cada forma de pago, y la oficina acredita cada uno por su lado.

Debajo de los campos está el SALDO PENDIENTE: lo que se debía, menos el efectivo, menos la transferencia. Lo que queda sigue en la cuenta corriente del cliente. Si escribís más de lo que se debe, el renglón se pone en rojo y el botón Cobrar se apaga: se puede cobrar menos, no más.

Tocando el botón se arma una IMAGEN con los datos del recibo y se abre el menú de compartir del teléfono: elegís WhatsApp y el chat del cliente, y listo.

ES UNA IMAGEN Y NO UN PDF, a propósito: se ve en la conversación sin abrir nada y sin que el cliente tenga que tener instalado un lector. En un teléfono viejo un PDF puede no abrirse.

EL RECUADRO LO CERRÁS VOS, con «Listo». No desaparece solo: mientras guardás la plata en el bolsillo podés volver a mirar cuánto cobraste y con qué número quedó.

Para mandar el recibo —y si el cliente te dice más tarde que no le llegó— entrá a LO QUE COBRÉ HOY: ahí cada cobro ya acreditado tiene su propio botón «Enviar recibo».

Qué dice la imagen

El encabezado, en dos columnas
A la IZQUIERDA, «RECIBO DE COBRANZA», su número y el negocio. A la DERECHA, la fecha, el cliente y quién recibió la plata — o sea vos.
El importe y con qué se pagó
Abajo de «RECIBIMOS EN CONCEPTO DE PAGO», el total en grande y el detalle: cuánto en efectivo, cuánto por transferencia.
Al pie
«Documento no válido como factura. Comprobante de cobranza.» — es un recibo de la plata que entregó, no la factura de la mercadería, que ya la tiene.
LA IMAGEN SE ARMA EN TU TELÉFONO, así que SE PUEDE MANDAR SIN SEÑAL. Lo único que falta ahí es el número del recibo, que lo asigna el sistema cuando el cobro sube: ese renglón sale en blanco y el resto va completo.
EL RECIBO DE UN COBRO VIEJO NO DICE EL SALDO. Lo que el cliente quedó debiendo DESPUÉS de ese cobro lo sabía el sistema en ese momento; poner el de hoy sería decir sobre un papel viejo algo que no pasó ese día.
UN COBRO ANULADO NO TIENE BOTÓN, y no es un olvido: la oficina lo dio de baja, la deuda le volvió al cliente y la plata salió de la caja. Mandarle ese recibo sería afirmar algo que ya no es cierto.

Si vuelve mercadería

El cliente te recibe el pedido pero de las 10 bolsas te devuelve 2 —o se equivocaron al armarlo, o no las quiere—. Tocá "Entregué con faltantes", que está abajo de los tres botones grandes.

  1. Se abre la lista de lo que llevabas en ese pedido.
  2. Escribí cuánto vuelve de cada cosa. Lo que se entregó completo se deja vacío.
  3. Poné el motivo: tocá uno de los botones («Sin stock», «Roto», «No fue», «Era otro») o escribí el tuyo.
  4. Elegí cómo seguís: ENTREGAR SIN COBRAR (queda entregada con faltantes y no cobrás), COBRAR CON FALTANTES (se abre el cobro con lo que vuelve ya descontado del total) o VOLVER.
LO QUE VUELVE NO SE COBRA. La oficina lo va a acreditar con una nota de crédito, así que «Cobrar con faltantes» te propone el total del pedido MENOS lo que vuelve: es lo que el cliente te tiene que pagar. Si cobrás después de haber entregado, el cobro tiene la casilla «Descontar los faltantes»: tildala y el importe baja solo.

En el detalle de una parada ya entregada, lo que volvió aparece EN ROJO, renglón por renglón.

ESTO NO LE DESCUENTA NADA AL CLIENTE: es un aviso para la oficina. La factura sigue diciendo 10 hasta que allá emitan la nota de crédito. Vos anotás lo que traés en el camión, nada más.

Si te equivocaste al anotar, entrá de nuevo con "cambiar lo que vuelve" y corregí: lo que escribas reemplaza a lo anterior. Y si al final no volvía nada, borrá los números y guardá — la entrega vuelve a quedar completa.

Si el cliente no te recibe NADA, eso no es un faltante: es NO ENTREGUÉ, con su motivo.

Vendérsela a otro cliente

LÓPEZ te rechazó 3 bolsas y GONZÁLEZ, que está tres cuadras más allá, las necesita. En vez de volver con ellas al depósito, se las podés vender ahí mismo — AL MISMO PRECIO QUE TENÍAN EN EL PEDIDO DE LÓPEZ, que es el que tu teléfono ya sabe.

PRIMERO ANOTÁ QUE VUELVEN. Sólo se puede vender lo que ya cargaste como devuelto: es lo que le dice a la oficina qué mercadería es y de qué comprobante salió.
  1. Anotá lo que vuelve, como siempre ("Entregué con faltantes").
  2. Arriba de la lista aparece el botón «Vender lo que volvió» con cuántos productos tenés.
  3. Escribí cuánto le vendés de cada cosa: abajo se va armando cuánto le sale.
  4. Tocá «Elegir a quién»: primero salen los de tu hoja de ruta y abajo podés buscar cualquier otro.
  5. Elegí CÓMO PAGA: efectivo, transferencia o cuenta corriente.
  6. Revisá el resumen (cliente, productos, total y forma de pago) y tocá «Vender». Si algo no va, «Volver».
  7. Listo. Queda un PEDIDO en borrador para ese cliente, que la oficina factura.
El precio
No lo elegís vos: es el que tenía en el pedido del que la rechazó, con su descuento y todo. Está escrito debajo de cada producto para que se lo puedas decir.
Los de tu hoja de ruta
Andan SIN SEÑAL, porque ya están en tu teléfono. Buscar cualquier otro cliente del padrón sí necesita cobertura, igual que para cobrarle.
Efectivo o transferencia
El cobro entra en tu caja con el pedido, como ADELANTO de ese pedido: la oficina lo descuenta al facturarlo. La transferencia queda a acreditar, como cualquier otra de la calle.
Cuenta corriente
No cobrás nada: queda el pedido y la oficina lo factura a la cuenta del cliente.
Sin comisión
El pedido queda sin vendedor: vos lo cargaste, pero por ahora esa venta no genera comisión.
DESPUÉS DE VENDERLA NO PODÉS ANOTAR QUE VUELVE MENOS. Si vendiste 2 de las 3 que volvieron, la devolución no puede bajar de 2: esas bolsas no están más arriba del camión, y la oficina necesita la nota de crédito por ellas para poder facturarle al que se las llevó. Subirlo sí se puede.

La transferencia

Si el cliente transfiere: MIRÁ EN SU CELULAR QUE LA TRANSFERENCIA SALIÓ, y recién ahí marcá "transferencia" con el importe. Nada más — no hace falta ningún número de operación.

Esa plata no te la llevás vos: va directo a la cuenta de la empresa. Al rendir te va a figurar aparte, y no entra en lo que tenés que entregar en billetes.

Buscar en el camión

Con más de cinco entregas aparece un buscador arriba de la lista. Escribí el nombre del cliente, la dirección, la localidad, el número del comprobante o EL PRODUCTO: "¿quién lleva el cemento?" se contesta desde ahí, y cada tarjeta que queda te dice qué lleva de eso y cuánto.

No hace falta poner los acentos y podés escribir varias palabras sueltas, en cualquier orden: tienen que estar todas. La ✕ del costado devuelve la lista completa.

Cobrarle a alguien que no está en tu hoja de ruta

Pasás por la puerta de un cliente que te debe de antes y te quiere pagar, aunque hoy no le lleves nada. Para eso está el acceso COBRAR del menú, abajo de «Mi reparto».

  1. Tocá COBRAR en el menú.
  2. Escribí al menos tres letras del nombre del cliente y esperá un segundo.
  3. Tocá al cliente en la lista: te muestra cuánto debe.
  4. Tildá los comprobantes que te paga y ajustá efectivo y transferencia (ver «Cobrar comprobante por comprobante»), y tocá Cobrar.
EN ESA LISTA SÓLO APARECE QUIEN DEBE ALGO. Si buscás a alguien y no sale, puede ser que esté al día — no que el buscador esté roto.
BUSCAR UN CLIENTE NECESITA SEÑAL. Tu teléfono guarda TU camión, no la lista de todos los clientes, así que sin internet el buscador no puede traer a nadie. Las entregas de tu hoja de ruta las seguís marcando y cobrando igual.

Sin señal

La pantalla ABRE Y FUNCIONA sin cobertura. Podés marcar entregas, marcar lo que no entregaste, cobrar y anotar lo que vuelve: todo queda guardado en el teléfono y SUBE SOLO en cuanto agarrás señal. No hay nada que apretar.

LO QUE MARCASTE NO SE PIERDE. Aunque cierres la aplicación, aunque se apague el teléfono y aunque lo abras al otro día: lo que quedó sin subir se manda igual cuando haya señal.

Si querés subir todo ya —por ejemplo antes de llegar al depósito a rendir— tocá el botón de SINCRONIZAR de la barra de arriba (las dos flechas en círculo). Sube lo que quedó en el teléfono y vuelve a leer tu hoja de ruta. Si tiene un punto, es que hay cosas sin subir.

Arriba de la lista aparece un renglón que te dice cómo está la cosa. Sólo aparece cuando hay algo que decir: con señal y todo subido no se ve nada.

Lo que puede decir ese renglón

Sin señal
Seguí trabajando igual. Lo que marques sube solo.
N entregas sin subir
Están guardadas en el teléfono. Suben solas; el botón "Subir ahora" es por si querés apurarlo.
N entregas no pueden subir: …
En rojo y con el motivo al lado. El sistema recibió la entrega pero no pudo guardarla (un error del servidor, no de la señal). Las entregas siguen guardadas en el teléfono: leele el motivo a la oficina para que lo revisen, y tocá "Reintentar" cuando te avisen.
Se cerró tu sesión
Va en rojo, y hay que resolverlo: tus entregas NO pueden subir hasta que vuelvas a entrar. Tocá "Entrar".
N acciones no se pudieron guardar
También en rojo. El sistema rechazó algo —casi siempre una venta que se anuló mientras estabas en la calle—. Avisá en la oficina.
Este teléfono no puede guardar sin señal
En rojo. El navegador de ese celular no deja guardar nada adentro (memoria llena o datos del sitio bloqueados), así que acá lo que marcás SIN señal no queda guardado. Con señal floja, esperá a que cada entrega confirme antes de pasar a la siguiente, y avisá en la oficina para revisar el teléfono.

Si al tocar un botón la respuesta no vuelve, la pantalla pregunta una segunda vez sola: muchas veces la entrega ya se había guardado y lo que se perdió fue la respuesta. Si igual no hay señal, te dice que no pudo confirmar y te da un botón "Cerrar". Volver a tocar el botón cuando haya señal es seguro: nada se guarda ni se cobra dos veces.

ANTES DE VOLVER AL DEPÓSITO, MIRÁ ESE RENGLÓN. Si dice que faltan entregas por subir, buscá un lugar con señal y esperá unos segundos: el cajero NO PUEDE empezar a contar la plata mientras tu teléfono tenga algo sin mandar, y el sistema se lo va a decir.

Al volver

Entregale al cajero TODO el efectivo, el vuelto que te dieron a la mañana incluido. Él lo cuenta, lo registra y ahí tu caja queda cerrada. Mañana te dan cambio de nuevo.

Mientras el cajero está contando, la pantalla te lo dice arriba y deja de aceptar cobros. Si te falta cargar uno, avisale antes de que empiece.

Si algo no anda

SI UN COMPROBANTE APARECE COMO ANULADO, no lo entregues. Se anuló después de que saliste: la mercadería vuelve y la resuelven en la oficina.