Órdenes de compra

El pedido que se le manda al proveedor, imprimible, y que se va recibiendo en tandas.

Una orden dice QUÉ SE PIDIÓ y a qué precio se pactó. Una compra dice QUÉ LLEGÓ y a qué precio vino facturado. Son dos cosas y por eso son dos documentos: el proveedor manda la mitad, se registra esa recepción, y lo que falta queda pendiente en la orden.

Armar el pedido

Botón "Nueva orden" y elegí el proveedor.
Cargá los renglones en la grilla, con la cantidad de cada uno.
Confirmá. Recién ahí la orden queda firme y se puede imprimir.
Imprimí el PDF y mandáselo.

LA ÚNICA CELDA QUE SE EDITA ES LA CANTIDAD. El costo lo pone el catálogo del proveedor —su último precio, o el del artículo si nunca se le compró— porque lo que se pacta es lo que dice su lista. Lo que él termine facturando se carga en la recepción, que es donde esa diferencia significa algo.

EL RENGLÓN SIN COSTO CONOCIDO SE MARCA EN AMARILLO y la pantalla dice cuántos son. Pedir un artículo nuevo es legítimo; mandarle al proveedor una orden que dice $0 sin enterarse, no.

El borrador no se puede descargar en PDF: todavía no se le mandó a nadie y sus renglones se siguen tocando. Un archivo de eso circula por mail y después no coincide con lo que el proveedor recibió.

Recibir la mercadería

Cada tanda que llega se registra como una RECEPCIÓN, y esa recepción crea su compra con lo que llegó de verdad. Es esa compra la que ingresa el stock y actualiza los costos.

Lo recibido se deduce: No hay ninguna columna "ya recibido" que mantener: sale de sumar las recepciones. Por eso anular la compra de una recepción devuelve el pendiente a la orden solo.
El precio puede ser otro: La compra guarda el real —es lo que se paga— y la orden conserva el pactado. La diferencia se muestra con el número: es lo que se reclama.
Recibir de más se permite: Se avisa con el número y el pendiente queda en cero, nunca negativo.

Los estados

BORRADOR: Se está armando. Todavía no se le mandó a nadie.
PENDIENTE: Confirmada y sin recibir nada.
PARCIAL: Llegó una parte.
RECIBIDA: Llegó todo.
CERRADA: Se dio por terminada con faltante. Pide motivo.
ANULADA: Se dio de baja. Las compras que ya se hicieron NO se tocan.

CERRAR CON FALTANTE PIDE MOTIVO, y no es burocracia: dentro de seis meses nadie va a saber si el proveedor no lo tenía o si alguien se cansó de esperar — y eso es justamente con lo que se decide si se le vuelve a comprar. El pendiente queda a la vista, no se borra.