Compras

El historial: todo lo que se le compró a cada proveedor, y el estado de cada factura.

Qué significa cada columna

N° Interno: El número que le pone el sistema (OC-001-000184). Es por sucursal y no se repite.
Comprobante: El número que trae la factura del proveedor. Es el que él te va a nombrar por teléfono.
Ítems: Cuántos renglones tiene.
Total: Lo facturado, con IVA y percepciones incluidas.
Estado: BORRADOR todavía no ingresó nada. CONFIRMADA ya movió stock y costos. ANULADA se dio de baja.

UN BORRADOR NO INGRESÓ MERCADERÍA. No cambió ningún costo, no hay deuda con el proveedor y no aparece en el Libro IVA. Todo eso pasa al confirmarlo, así que una compra a medio cargar se puede dejar y retomar sin ensuciar nada.

Ver una compra

La ficha muestra los renglones con su costo, el IVA discriminado por alícuota, las percepciones y el total. Abajo está la pestaña de adjuntos: ahí vive el PDF o la foto de la factura original, que es lo que hace falta meses después cuando aparece un reclamo.

AL CARGAR UNA PERCEPCIÓN, si el proveedor tiene su padrón cargado en la ficha —pestaña «Impuestos (proveedor)»— el formulario dice cuáles suele hacer y propone SU alícuota en vez de la genérica del catálogo. Eso es lo que permite comparar el papel contra lo que corresponde, que es como se detecta una percepción de más.

LA PERCEPCIÓN SE CARGA IGUAL A MANO, y no se agrega sola: no es una decisión del negocio sino un dato del PAPEL que mandó el proveedor. Si la factura no la trae, no hay percepción — aunque el padrón diga que suele hacerla.

SI TU EMPRESA NO DISCRIMINA IVA, LAS PERCEPCIONES SE CARGAN IGUAL. El proveedor te las cobró, están sumadas en lo que hay que pagarle, y sin registrarlas el total de la compra no coincide con el papel. Lo que cambia es QUÉ SON: la percepción de IVA es COSTO de la mercadería y no crédito fiscal, pero la de INGRESOS BRUTOS la computás igual —es un impuesto provincial— y para eso hace falta que esté cargada.

Anular

Anular una compra saca la mercadería del stock, revierte el costo y da de baja la deuda con el proveedor. Si la compra era al contado, el efectivo vuelve al cajón. Nada se borra: queda marcada como anulada, con sus movimientos contrarios a la vista.

SI LA MERCADERÍA YA SE VENDIÓ, anular dejaría el stock en negativo. El sistema lo dice con el número en vez de hacerlo en silencio.

Cuánto se le debe a cada proveedor

No hay una tabla de saldos: la deuda se DEDUCE de lo comprado menos lo pagado con órdenes de pago. Por eso anular una orden de pago devuelve el pendiente a sus compras solo, sin que nadie tenga que corregir un saldo.

El extracto de un proveedor está en su ficha (pestaña "Cuenta corriente (proveedor)") y en Reportes → Cuenta corriente de proveedores. Lo que está vencido, en Reportes → Deuda con proveedores.