Reportes de proveedores
A quién le compramos, cuánto le debemos y desde cuándo.
Es el otro lado del mostrador. Las tres solapas son las mismas preguntas que las de clientes, dadas vuelta: qué se compró, cuánto se debe y qué movimiento tuvo la cuenta.
Las solapas de esta sección
- Compras proveedor
- Cuánto se le compró a cada uno en el período, con su cantidad de comprobantes.
- Deuda proveedores
- Lo que se debe a una fecha de corte, repartido en tramos de antigüedad. Es con el que se arma la cola de pagos de la semana.
- Cta cte proveedores
- El movimiento entre dos fechas. Eligiendo un proveedor muestra su extracto: cada compra que suma y cada orden de pago que resta.
DOS DE LAS TRES PIDEN EL PERMISO DE COMPRAS. «Deuda proveedores» y «Cta cte proveedores» muestran cuánto se le debe a cada uno; quien no administra compras no ve esas dos solapas.
LOS COSTOS DE COMPRA SON NETOS, al revés que los precios de venta. Lo que se ve en estos informes no lleva IVA y el impuesto se suma aparte, así que no se comparan de cabeza contra un importe de ventas.
Lo que vale para los tres
- UNA COMPRA EN BORRADOR NO CUENTA. Recién al confirmarla suma deuda y aparece en el extracto.
- LO ANULADO NO APARECE: para la deuda nunca existió.
- A CADA PROVEEDOR SE LE PAGA DESDE SU FICHA: en Comercial → Clientes/Proveedores, solapa «Cuenta corriente (proveedor)», el botón «Pagar» abre la orden de pago con él ya puesto.
- LOS TRES BOTONES DE LA DERECHA bajan lo que se está viendo con los filtros puestos: Excel, PDF o impresora.