Condiciones de pago

Cuándo paga el cliente: contado, cuenta corriente a 7, 15 o 30 días. De acá sale el vencimiento de cada venta.

Condición no es forma de pago

Son dos preguntas distintas sobre la misma venta, y conviene tenerlas separadas en la cabeza antes de cargar nada. La CONDICIÓN dice CUÁNDO se paga: contado, a treinta días. La FORMA dice CON QUÉ se paga: efectivo, transferencia, cheque, cuenta corriente. Eso último son los medios de pago y se eligen al cobrar.

NO SE DEDUCEN UNA DE LA OTRA, y por eso el sistema no las mezcla: una venta a treinta días se puede terminar cobrando en efectivo el día 12, y una venta de contado puede quedar en cuenta corriente porque el cliente no tenía todo. El comprobante imprime las dos, una al lado de la otra.

Cargar "EFECTIVO" como condición de pago es el error que conviene no cometer: eso es una forma, ya existe como medio de pago, y no le dice a nadie cuándo hay que cobrar.

Qué se carga

Los campos de cada condición

Nombre: Lo que va a salir impreso en la factura y lo que el vendedor va a ver en el teléfono. Se guarda en MAYÚSCULA, como todo el catálogo.
Días de plazo: De acá sale el vencimiento de la venta. VACÍO es "sin vencimiento" y CERO es "vence el mismo día": no es lo mismo, y es la distinción más importante de esta pantalla.
Orden: En qué orden aparecen en los desplegables. De a diez, para poder meter una en el medio después sin renumerar todo.
Predeterminada: La que se propone al dar de alta un cliente. Hay una sola: marcando otra, la anterior se desmarca sola.

VACÍO Y CERO NO SON LO MISMO. Con los días en cero, una venta a cuenta corriente nace vencida el mismo día —y eso es correcto para el contado: si quedó a cuenta, está atrasada desde el primer minuto—. Con los días vacíos la venta no vence nunca y el reporte de morosos cuenta la antigüedad desde la fecha del comprobante.

Del cliente al pedido, y del pedido a la factura

Cada cliente tiene su condición, que se le asigna en su ficha (Comercial → Clientes).
Al cargarle un pedido, el pedido nace con la del cliente.
El vendedor puede cambiarla para ESE pedido, desde la cabecera del POS móvil o desde la pantalla de carga de la factura. Con el cliente enfrente, él es el que sabe si esta vez es contado.
Al facturar, la condición del pedido queda guardada en la factura y sale impresa.

UN CLIENTE PUEDE NO TENER CONDICIÓN, y es una respuesta válida: sus ventas salen sin vencimiento, que es como se comportaba el sistema antes de que esto existiera. En la ficha es la primera opción del desplegable.

CAMBIAR LA CONDICIÓN DE UN CLIENTE NO TOCA NINGUNA VENTA YA EMITIDA. Sólo propone el vencimiento de las que vengan. Tiene que ser así: con las viejas moviéndose, la antigüedad de una deuda que ya se reclamó cambiaría sola.

Dónde se ve

En la factura A4, en el renglón «Condición de venta» — con la forma de pago al lado, que es otro dato. Y si la venta se pagó en el momento, debajo del TOTAL va un recuadro «FORMA DE PAGO» con el monto de cada medio (en la boleta A5 también, del ancho del total). Una venta toda a cuenta corriente no lo lleva: no está pagada.
En la boleta del reparto, debajo del cliente: ahí «CONTADO» es una instrucción para el chofer, que es el que tiene el papel en la mano.
En la ficha del cliente y en la cabecera de cada pedido.

EN LA BOLETA DEL REPARTO CONVIVE CON LA ORDEN DE COBRO del pie, y son dos cosas: la condición es lo que se ACORDÓ con el cliente y la orden es lo que la oficina le pide cobrar HOY al chofer. Cuando no coinciden manda la orden, y que las dos estén a la vista es lo que le permite al chofer darse cuenta.

Desactivar una condición

Una condición no se borra: se desactiva. Los clientes que la tenían la conservan y las facturas emitidas la siguen diciendo; lo que deja de pasar es que se ofrezca al cargar un cliente o un pedido nuevo. La predeterminada no se puede desactivar: hay que marcar otra primero.