Empresa

Los datos del negocio, sus locales, sus puntos de venta y el catálogo de localidades. Se configura una vez.

Las solapas

General: Los datos de la empresa, repartidos en siete pestañas con su propio botón de guardar.
Sucursales: Los locales y depósitos.
Puntos de Venta: Los que ARCA le dio a la empresa.
Mercado Pago: La cuenta con la que cobra el mostrador, y el QR y el posnet de cada punto de venta.
Localidades: El catálogo de localidades y provincias.
Padrón: Consultar datos de un CUIT contra el padrón.
Metas y Premios: Los programas de premios de los vendedores: el ranking del mes, las metas, los clientes nuevos, y el cierre de cada mes con la entrega de lo ganado. Tiene su propio tema de ayuda.

La pantalla está dividida en SIETE pestañas

Los datos de la empresa eran una sola página larguísima con un botón al fondo: para tocar el encabezado del comprobante había que pasar por el depósito, los presupuestos y las visitas. Ahora cada tema tiene su pestaña y SU PROPIO BOTÓN DE GUARDAR, así que se guarda de a partes y lo que se toca en una no afecta a las otras.

Qué hay en cada pestaña

Identificación: Quién es la empresa: razón social, nombre de fantasía, CUIT, condición frente al IVA, inicio de actividades, Ingresos Brutos, domicilio, localidad, teléfono y email.
Ventas: Cómo se vende: si se puede vender sin existencias, con qué comprobante arranca la grilla de facturación, el cliente comodín de la venta rápida, y los cobros con Mercado Pago del mostrador.
Comprobantes: La facturación electrónica, el monto a partir del cual se identifica al comprador, la CBU informada, qué datos van impresos en el encabezado y cuántos renglones entran en cada hoja.
Reparto: Si el comercio trabaja por zonas, si reparte con camión propio, qué dice la boleta A5, cómo se arma la hoja de carga y si los domicilios se buscan en el mapa.
Vendedores: Lo que pasa en la calle: los pedidos del celular, cuántas horas puede trabajar sin señal, si el vendedor cobra adelantos y el registro de visitas.
Apariencia: El color del sistema, el LOGO y con qué nombre sale el comprobante X.
General: Lo que no entra en ninguna otra: los días que vale un presupuesto y el interés por mora.

CADA PESTAÑA GUARDA SÓLO LO SUYO. Apretar «Guardar apariencia» no toca las zonas, ni el reparto, ni las visitas: eso se guarda desde su propia pestaña. Y cambiar de pestaña NO pierde lo que estabas escribiendo — los campos siguen ahí. Lo que sí se pierde es salir de la pantalla sin guardar, como siempre.

Cobrar con Mercado Pago en el mostrador

El mostrador puede cobrar con el QR de Mercado Pago en pantalla, con una transferencia al alias o con el posnet Point, y la venta no se da por cobrada hasta que Mercado Pago confirma que la plata llegó: un comprobante de transferencia en el teléfono del cliente no alcanza. Se configura en dos lugares. Arriba de la solapa Mercado Pago, el botón «Cómo configurar» abre los pasos y las condiciones de cada uno —el QR en pantalla, el aviso de la transferencia y el posnet integrado o sin integrar— para leerlos sin salir de la pantalla.

Dónde se configura cada cosa

Cobros con Mercado Pago: En General → Ventas. Si el mostrador cobra así, si la venta se cierra sola apenas se acredita o espera que el cajero confirme, si suena el aviso, y cuántos minutos espera un QR antes de darse por vencido. Nace apagado.
Cuentas conectadas: En la solapa Mercado Pago. Se pega el Access Token de producción de la cuenta (se saca de mercadopago.com.ar/developers → Tus integraciones → Credenciales de producción). TAGA lo verifica con Mercado Pago antes de guardarlo, lo guarda cifrado y no lo vuelve a mostrar. El alias o el CVU son los que el cajero le dicta al cliente para transferir.
Con qué cuenta se cobra: Una cuenta general, y la sucursal que cobre en otra cuenta la elige ahí mismo. Las demás usan la general.
Caja del QR: La caja de Mercado Pago de cada punto de venta, que es donde aparece el QR que se muestra en pantalla. Si no tiene, el botón «Crear caja» la crea en la cuenta.
Posnet Point: Integrado: TAGA le manda el monto al posnet y el cajero no tipea nada. Sin integrar: el posnet trabaja como siempre, el cajero tipea el monto y TAGA busca ese pago en la cuenta. Al cambiar de modo hay que REINICIAR el posnet (a veces dos veces).

UN TOKEN DE PRUEBA NO COBRA PLATA DE VERDAD. Si la cuenta aparece marcada «TOKEN DE PRUEBA», el QR se muestra y todo parece andar, pero nadie cobra nada. Hay que pegar el de producción, que empieza con APP_USR-.

Razón social y nombre de fantasía no son lo mismo

La RAZÓN SOCIAL es el nombre legal, el que dice el estatuto o el que figura en la constancia de ARCA: «LÓPEZ Y ASOCIADOS S.R.L.». El NOMBRE DE FANTASÍA es con el que te conocen en la cuadra: «EL TORNILLO». Casi nunca son iguales, y hasta ahora el sistema sólo tenía el primero, así que todos los papeles salían con el nombre legal.

Dónde sale cada uno

En la factura, el ticket fiscal y las notas: Sale el nombre de fantasía ARRIBA, grande, y abajo la razón social completa en letra más chica. Los dos: la razón social es un dato OBLIGATORIO del emisor y no se puede reemplazar por ningún otro nombre.
En el comprobante X: Lo elegís vos en Apariencia: los dos, sólo el nombre de fantasía, o sólo la razón social. Ese comprobante no es fiscal y no lo rige ninguna resolución.
En el presupuesto y las órdenes: Igual que en la factura: el de fantasía arriba y la razón social abajo.
Si no cargás ninguno: Con el nombre de fantasía vacío, todo sale exactamente como salía antes: la razón social sola.

El logo

Se sube desde la pestaña APARIENCIA: PNG, JPG o WebP, hasta 8 MB, y el sistema lo achica solo. Un logo ANCHO —más largo que alto— es el que mejor entra en el encabezado del comprobante; uno cuadrado o vertical entra igual pero se ve más chico.

Las dos casillas, y por qué son dos

Imprimirlo en los papeles A4: La factura, el comprobante X, el presupuesto, la orden de compra y la orden de pago. Viene PRENDIDA: ahí el logo sale nítido y no cuesta nada.
Imprimirlo también en el ticket de 80 mm: Viene APAGADA, y no es un olvido. Una impresora térmica dibuja la imagen punto por punto: sale granulada, cada ticket tarda bastante más en salir, y el papel térmico se desvanece con los meses —sobre una foto se nota mucho antes que sobre el texto—. Se puede, y conviene que lo decida quien la prende.
La boleta A5 del reparto NUNCA lleva logo: Y es a propósito: sale sin logo y sin datos de la empresa justamente para poder imprimirla sobre el papel membretado del comercio.
Un logo con fondo transparente: En el PDF se imprime sobre BLANCO. Si tu logo son letras blancas sobre transparente, en el papel queda blanco sobre blanco, o sea invisible: para imprimir conviene uno de letras oscuras.
Quitarlo: La casilla «Quitar el logo que está cargado», y guardar. El archivo se borra del servidor.

EL LOGO SE AGREGA AL COMPROBANTE, NO REEMPLAZA NADA. La razón social, el CUIT, el domicilio y la condición frente al IVA se siguen imprimiendo igual: son datos que la norma exige y que ningún logo puede tapar.

Los datos impositivos

La CONDICIÓN FRENTE AL IVA es el dato que más decide: de ella sale la letra de los comprobantes que se emiten, y si el IVA se discrimina o no. Un Monotributista o un Exento emiten Factura C, donde el precio es final y el impuesto no se muestra en ningún lado — ni en el ticket, ni en el PDF, ni en el panel del punto de venta.

EL CUIT SE PUEDE DEJAR VACÍO mientras la facturación electrónica esté apagada: el sistema emite comprobantes internos y funciona completo. Si se carga tiene que ser válido.

El encabezado del comprobante

Nueve interruptores deciden qué datos del negocio se imprimen: razón social, CUIT, condición de IVA, domicilio, localidad, teléfono, email, Ingresos Brutos e inicio de actividades. Valen para el ticket de 80mm Y para el PDF A4, porque los dos leen lo mismo.

Un dato se imprime si está TILDADO Y CARGADO: Tildar "Teléfono" en una empresa sin teléfono no puede dejar un renglón vacío en el papel.
Con la facturación electrónica encendida, seis son obligatorios: Razón social, CUIT, condición de IVA, domicilio, localidad e inicio de actividades. Los pide la RG 1415/2003 y aparecen bloqueados con la nota de por qué.
Ingresos Brutos nunca se bloquea: Es un impuesto provincial y quien no está inscripto no tiene número que informar.

La facturación electrónica

HACEN FALTA TRES COSAS, DE TRES DUEÑOS DISTINTOS: que el proveedor del sistema la habilite, que la empresa la encienda acá, y que esté cargado el certificado de ARCA a nombre de este CUIT. Si falta cualquiera, se emiten comprobantes internos — y la pantalla dice CUÁL falta, porque si no se tilda la casilla, se guarda sin errores, y el punto de venta sigue diciendo "COMPROBANTE INTERNO" sin ninguna explicación.

EL AMBIENTE TIENE QUE DECIR PRODUCCIÓN. Una empresa que queda en HOMOLOGACIÓN factura un mes sin validez fiscal y hay que reemitir todo. Por eso el aviso es rojo, permanente y aparece en el tablero.

Identificar al comprador a partir de

Qué es: El importe desde el cual ARCA no admite un comprobante a Consumidor Final sin los datos del comprador. Nace cargado con el valor vigente y se corrige acá cuando ARCA lo actualice: no está escrito en el sistema porque cambia.
Con la facturación electrónica encendida es OBLIGATORIO: En cero no se controla, y una Factura B que supere el tope sin datos del comprador la rechaza ARCA con el número ya consumido. Por eso la ficha no se guarda con la casilla tildada y el monto vacío.

Facturación desde la grilla

Al facturar desde Facturación hay un switch para elegir entre emitir la factura que le corresponde al cliente o un COMPROBANTE X —que descuenta stock, entra a la caja y suma en los reportes, pero sale sin validez fiscal—. Esta casilla decide con cuál de los dos ARRANCA; en cada pedido se puede cambiar igual.

Encenderla en un comercio que factura todo es un riesgo: quien no mire el switch emite sin valor fiscal y se entera al cerrar el mes. Dejala apagada salvo que el circuito de trabajo sea armar el pedido, entregarlo y facturar después. Y no alcanza con esto: hace falta además el permiso "Emitir comprobante interno" en el rol de quien factura.

Venta rápida: el cliente comodín

Es el cliente al que se le factura cuando no vale la pena cargar el real: el que compra una vez, paga y se va. Se elige acá buscándolo por nombre, y de ahí en más, al empezar una factura, alcanza con TIPEAR SU NÚMERO Y APRETAR ENTER para traerlo.

Qué número es: El que el sistema le dio al darlo de alta. Lo ves en la columna N° del padrón y acá al lado del nombre, una vez elegido.
Vacío: No cambia nada: el cliente se elige como siempre, escribiendo su nombre.
Tiene que ser un cliente: Un proveedor o una ficha que está en la papelera se rechazan al guardar. Si después lo borrás, la elección queda vacía y no apuntando a nadie.

DALO DE ALTA COMO CONSUMIDOR FINAL. De su condición frente al IVA sale la LETRA del comprobante, así que un comodín cargado como Responsable Inscripto le emite Factura A a todo el que pase por el mostrador.

El largo de los comprobantes

Un pedido de veinte productos no entra en media hoja. Acá se dice cuántos renglones como máximo se imprimen en cada hoja: al llegar a ese número el comprobante SIGUE EN LA HOJA SIGUIENTE, con el mismo encabezado, el mismo cliente y el sello «Página 1 de 2» arriba. No se parte en dos facturas: es el mismo comprobante, con su mismo número, repartido en más de una hoja.

Son dos números porque son dos papeles

Boleta A5 del reparto: Viene en 15, que es lo que entra cómodo en media hoja dejando lugar para el total y la cuenta del cliente.
Comprobante A4: Viene en 0, o sea "lo que entre": en una hoja entera entran casi cincuenta renglones y cortar antes no resuelve nada. Ponele un número si querés que todas tus facturas salgan parejas.

ES UN TOPE Y NO UNA PROMESA. Si en esa hoja no entran los renglones que pediste —porque el cliente arrastra varios comprobantes impagos y el bloque de su cuenta ocupó el lugar— el comprobante corta antes igual. El número sólo puede cortar más temprano, nunca más tarde: lo contrario obligaría a achicar la letra o a pisar el pie.

Una boleta A5 por hoja

Apagado (como viene): Las boletas A5 salen DE A DOS sobre una hoja A4, con una línea de corte en el medio: se imprime el taco entero y después se corta por la mitad de una vez.
Encendido: Cada boleta sale en su propia hoja A5 y sin línea de corte.
Cuándo conviene prenderlo: Cuando el papel YA VIENE CORTADO en la bandeja de la impresora. Con el papel de siempre, la impresora sólo alcanza a imprimir la mitad de arriba de cada página y la boleta de abajo se pierde.
A qué alcanza: A los dos lugares que sacan este papel: las boletas del LOTE de Facturación y las de una HOJA DE RUTA. Son el mismo papel impreso por la misma persona en la misma impresora, así que no se configuran por separado.

SI A ESE PAPEL LE ASIGNASTE UNA CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN en Configuración → Equipos → Impresión, manda el tamaño que diga ahí y este tilde no se mira. Esa configuración es de una impresora concreta y sabe qué tiene cargado en la bandeja; el tilde es la regla general del comercio.

La boleta del reparto

La boleta A5 es la media hoja que el repartidor le deja al cliente EN LUGAR DE LA FACTURA: lo que se le entregó y cuánto es. Sale sin logo y sin datos de la empresa, a propósito, porque está pensada para imprimirse en el papel membretado del comercio.

Imprime saldos anteriores en cada boleta

Apagado (como viene): La boleta dice SÓLO LO DE ESTA ENTREGA: el detalle del pedido y su total.
Encendido: Abajo del total se agregan los comprobantes que el cliente tiene sin pagar —con su fecha, su vencimiento y el total adeudado— y el recuadro «COBRAR $…» con lo que el repartidor tiene que pedirle.
Cuándo conviene prenderlo: Si el que reparte cobra en la puerta y el cliente necesita ver qué arrastra. Dejalo apagado si esos datos ya te van en la HOJA DE RUTA, que es el papel del chofer: repetidos en la boleta, el cliente se lleva impreso todo lo que debe.

EL RENGLÓN «ADELANTO PEDIDO: $…» SALE SIEMPRE, prendido o apagado. Es plata que el cliente ya puso y que explica por qué se le pide menos de lo que dice la factura: callarlo sería esconderle un pago suyo, y la discusión se termina resolviendo en la puerta.

Imprime dos copias A5 de las cuentas corrientes

Qué hace: Al imprimir boletas de a muchas aparece una columna DOS COPIAS, tildada en las ventas a cuenta corriente. De ésas salen dos hojas.
Para qué: Una se la queda el cliente y la otra la firma y la trae el repartidor, como garantía de que la mercadería se entregó.
Apagado (como viene): No se dibuja ninguna columna y sale una hoja por boleta, como siempre.

Leyenda al pie de la boleta

Dónde sale: Abajo de todo en cada boleta A5 del reparto, debajo de las observaciones de esa venta cuando las tiene. De fábrica se imprimen dos por hoja A4 y se corta al medio; en Configuración → Equipos → Impresión se puede hacer que cada una salga en su propia hoja A5.
Qué se escribe: Lo que el comercio dice siempre: a qué teléfono reclamar, en cuántos días se cambia la mercadería, o que el papel no es un comprobante fiscal. Entran tres renglones; el texto se parte solo.
Vacía: No se imprime nada al pie. La boleta sale igual.

ESTA LEYENDA ES LO ÚNICO QUE ESE PAPEL DICE DEL NEGOCIO, así que conviene que tenga un teléfono.

La hoja de carga

Un vendedor por hoja de carga

Tildado: Cada hoja de carga junta los pedidos de UN solo vendedor. Al armarla hay que elegir el vendedor (o «sin vendedor», para las ventas de mostrador que también se reparten). Si tenés una hoja sin guardar y elegís otro vendedor, el sistema te pregunta si la guardás o la descartás antes de empezar la del otro.
Sin tildar: Una hoja puede juntar pedidos de varios vendedores, como siempre.
Varias hojas del mismo vendedor: Se pueden tener abiertas a la vez —la de la mañana y la de la tarde—. Lo que no se puede es que una misma hoja mezcle dos vendedores.

La hoja de carga toma también los pedidos en borrador

Tildado: Además de las facturas, el armador de la hoja de carga ofrece los pedidos que todavía no se facturaron, marcados «Borrador». Así el depósito empieza a preparar antes de facturar. Cuando el pedido se factura, la hoja sigue a su factura sola.
Los cambios: Un pedido en borrador se puede corregir hasta que se factura. Por eso la hoja guarda cómo era cada pedido cuando entró, y la hoja y el botón «Cerrar» AVISAN qué productos cambiaron: una cantidad distinta, uno que se sacó o uno que se agregó, y también el pedido que se descartó.
La hoja de ruta: Una hoja de carga con pedidos todavía sin facturar NO se puede subir a una hoja de ruta: al camión suben facturas. Primero se facturan esos pedidos.
Sin tildar: La hoja de carga sólo ofrece facturas, como siempre.

Apariencia: el color del sistema

EL COLOR DE LA EMPRESA pinta la barra de arriba, los botones y lo que está seleccionado, y es igual para todos los que entran al sistema: lo elegís una vez acá y lo ve el que atiende el mostrador, el que factura y el que está en la caja. Se elige viendo el color, no leyendo su nombre.

EL MODO CLARO U OSCURO NO SE ELIGE ACÁ, y es a propósito: ése lo decide CADA UNO desde el interruptor de la barra de arriba, y queda guardado en su computadora o su teléfono. Uno puede trabajar en oscuro y su compañero en claro con el mismo color de empresa. Cambiar el color acá no cambia el modo de nadie.

Son dos colores distintos y no se pisan

Color del sistema: El de esta pantalla. Es el que ven los que TRABAJAN en el sistema.
Color de la tienda: El que ven los CLIENTES en la tienda web, junto con su tipografía y su portada. Se configura en Configuración → Tienda → Marca. Cambiar uno no cambia el otro: podés tener el sistema en gris y la tienda en naranja.

Zonas

Marcá "Este comercio reparte su padrón por zonas" si los vendedores recorren el padrón por sector. Encendido aparecen la solapa Zonas (en Ventas → Repartos), el campo Zona en la ficha de cada cliente, su columna y su filtro en el padrón, y las zonas que atiende cada vendedor.

APAGADO NO SE VE NADA DE ESO, que es lo que corresponde en un comercio que no trabaja así. Y apagarlo no borra nada: los clientes conservan su zona y los vendedores su asignación, así que volver a encenderlo lo devuelve todo.

LA OPCIÓN COMERCIAL → ZONAS PIDE ADEMÁS EL INTERRUPTOR DEL CAMIÓN, acá abajo. El del camión decide si el circuito del reparto existe; éste, cómo se trabaja adentro. Con las zonas prendidas y el camión apagado, el campo Zona sigue estando en la ficha del cliente y en el padrón, pero la pantalla donde se cargan las zonas no se ve.

Pedidos del celular

Decide qué pasa cuando un vendedor guarda un pedido en el punto de venta móvil. APAGADO —como viene de fábrica— el pedido aparece en el acto en Ventas → Facturación, listo para cobrar.

ENCENDIDO, el pedido queda en la lista de PENDIENTES DE ENVIAR del vendedor y la oficina no lo ve hasta que él lo manda: de a uno, o todos juntos con un botón. Sirve para terminar de armarlo y revisarlo con el cliente enfrente, y para que la facturación en lote no levante un pedido a medio cargar.

Los pedidos que ya están en la oficina no se mueven, y apagarlo no pierde nada: los que quedaron sin enviar siguen en la lista del vendedor hasta que los mande.

Hasta cuándo puede trabajar sin señal

El teléfono del vendedor se lleva una copia del catálogo y de sus clientes, así que puede tomar pedidos en un sótano o en la ruta. Este campo dice cuántas horas vale esa copia desde la última vez que sincronizó: DE FÁBRICA SON 12 HORAS, o sea una jornada.

Pasado el plazo, el teléfono pide conectarse antes de seguir tomando pedidos. Los que ya estaban cargados no se pierden: suben igual apenas haya señal.

CUANTO MÁS ALTO EL NÚMERO, MÁS VIEJOS PUEDEN SER LOS PRECIOS que el vendedor le pasa al cliente. Con 0 no hay límite: el teléfono trabaja sin conectarse el tiempo que sea, y eso sólo conviene donde de verdad no hay cobertura.

Un precio que aumentó después de que el vendedor lo pasó se respeta —se le cobra al cliente lo que se le dijo— y queda MARCADO en la grilla de la factura, con un aviso abajo que dice cuál es y cuánto vale hoy. Los teléfonos registrados se ven en Configuración → Equipos.

Cobranza en la calle: los adelantos

Un ADELANTO es plata que entra sin una deuda que la respalde: el cliente paga un pedido que todavía no se facturó, o deja una seña que queda a favor en su cuenta. Cobrar una factura vencida NO es un adelanto, por más que el vendedor la cobre antes de que pase el camión.

Apagado (como viene): El vendedor sólo puede cobrar contra deuda existente. Si el importe la supera, la pantalla se lo dice con el número y no lo deja seguir.
Encendido: Puede recibir la seña en el momento y elegir PARA QUÉ PEDIDO es. Ese adelanto queda imputado, y cuando el pedido se factura la orden de cobro del reparto ya pide menos —la boleta lo dice con el renglón «Adelanto pedido: $…»—.
Cuándo conviene prenderlo: Si trabajás como distribuidora: el vendedor toma el pedido y cobra la seña con el cliente enfrente, que es el único momento en que eso se puede hacer.

ESTO NO TOCA LO QUE COBRA EL REPARTIDOR. El chofer cobra contra la orden de un pedido que ya está facturado, así que ahí no hay adelanto posible.

Qué carga el vendedor

Cuando un producto se vende en UNIDAD y en BULTO, el celular del vendedor le muestra un botón por cada uno arriba del campo de cantidad, con su precio, y el renglón entra con el que toque.

El vendedor carga sólo por unidad: Tildado, esos botones NO aparecen y el renglón entra siempre por la unidad. Sirve para el comercio donde el vendedor de la calle no tiene la caja cerrada delante para contarla, y el bulto se arma en el depósito.

NO CAMBIA NADA EN EL MOSTRADOR NI EN LA OFICINA: ahí el bulto se sigue vendiendo, con su columna de presentación en la grilla de facturación. Esto acota únicamente lo que se carga desde el celular. Y un pedido que ya tenía un bulto adentro LO CONSERVA: se reabre y se guarda como está, porque lo que se apaga es poder elegirlo y no lo que alguien ya eligió.

AL TILDARLO, CADA TELÉFONO LO TOMA LA PRÓXIMA VEZ QUE ABRA EL PUNTO DE VENTA CON SEÑAL. No es instantáneo: la pantalla del celular queda guardada en el aparato para poder trabajar sin cobertura, así que el cambio llega con la primera apertura con conexión.

Visitas de los vendedores

Prendido, el teléfono del vendedor se da cuenta de que llegó a un cliente y le pregunta si está ahí. De eso salen el historial de visitas de cada cliente, cuánto tiempo se estuvo en cada uno y a quiénes de la zona no se visitó.

Horario de ventas: La franja en la que el teléfono mide. AFUERA DE ESA FRANJA NI ENCIENDE EL SENSOR: no se registra dónde está el vendedor un domingo ni a las once de la noche.
Radio: A cuántos metros del cliente se considera que llegó. De fábrica son 100, que es lo que un GPS de celular puede distinguir en la calle. La visita se cierra recién al alejarse el DOBLE, para que el GPS bailando en la vereda no abra y cierre diez.

LA UBICACIÓN DE UNA PERSONA ES UN DATO PERSONAL (ley 25.326). Antes de prenderlo hay que avisarles a los vendedores que se registran sus visitas y para qué. Por eso el horario no es opcional: es lo que garantiza que fuera de la jornada no se mida nada.

Se registran la LLEGADA y la SALIDA de cada cliente, y nada entre medio: no hay ningún rastro del recorrido. La ubicación de cada cliente se aprende de su primera visita y se corrige, si hace falta, desde la pestaña «Visitas» de su ficha.

Intereses por mora

ARRANCA APAGADO y así no se devenga nada: en ninguna pantalla aparece la palabra interés. Encendido, cada factura VENCIDA y todavía impaga suma un porcentaje POR DÍA sobre lo que le queda debiendo.

Porcentaje por día: Medio por ciento diario es lo habitual. Una factura de $1.000 atrasada tres días lleva $15 y la deuda pasa a $1.015. Es interés SIMPLE: los días se multiplican, no se capitalizan.
Días de gracia: Los que pasan después del vencimiento antes de empezar a contar. Con 0 empieza al día siguiente de vencer.

LA CUENTA ES POR FACTURA, porque cada una tiene su propio vencimiento — el que le da la condición de pago del cliente. Una factura SIN vencimiento no devenga nunca nada.

LA DEUDA TRAÍDA DE OTRO SISTEMA DEVENGA IGUAL. Las boletas del sistema anterior están cargadas como notas de débito de saldo, cada una con su vencimiento, y cuentan como una factura más. Las notas de débito de intereses y las de ajuste NO devengan: no se cobra interés sobre el interés.

NO SE LE COBRA A NADIE SOLO. El interés aparece en la pantalla de cobro con una casilla al lado, y quien cobra decide en ese momento: tildada se le cobra y sale una NOTA DE DÉBITO X que lo explica factura por factura; destildada no se cobra Y NO QUEDA PENDIENTE — el atraso corrido se perdona hasta ese día y desde ahí vuelve a empezar.

Redondeo de centavos

En General → Ventas. «Tope del redondeo» es hasta cuánto se puede perdonar al cobrar para dejar una factura saldada: el cliente debe $1.000,40, paga $1.000, y los $0,40 se redondean con un botón en la pantalla de cobro. Viene en $10. En 0 el redondeo queda apagado y el botón no aparece; el máximo que acepta es $1.000.

El redondeo no es plata: no suma al cajón y en la contabilidad va a descuentos. Sirve para los centavos, no para hacer rebajas — para eso están las ofertas y el descuento de la venta.

Domicilios en el mapa

ARRANCA APAGADO. Encendido, el sistema le pregunta a un servicio de mapas público (OpenStreetMap) dónde queda la dirección de cada cliente y guarda ese punto en su ficha. Sirve para el cliente que nadie visitó nunca: hasta ahora la ubicación la aprendía el vendedor con el GPS en la puerta, así que el que no se visitó no tenía ninguna.

Qué viaja: Sólo el domicilio: calle, altura, localidad y provincia. No viaja el nombre del cliente, ni su documento, ni su teléfono, ni nada de lo que compró. Por eso está apagado de fábrica: mandar domicilios de clientes a un servidor de afuera es una decisión del comercio.
No se guarda nada dudoso: Si el domicilio no tiene altura, si la dirección existe en más de un lugar, o si lo mejor que se encuentra es la calle entera, no se escribe ninguna posición y queda anotado el motivo. Una ubicación equivocada es peor que ninguna: el que abre el mapa llega a una esquina que no es.
La visita manda siempre: El punto del mapa es una aproximación a la cuadra; el GPS del celular parado enfrente del negocio es el lugar. Lo del mapa nunca pisa lo de una visita ni una corrección a mano, y la primera visita sí pisa lo del mapa.
Guardar no espera: La dirección queda en una cola y se resuelve después, de a una por segundo, que es lo que ese servicio permite. En la ficha de cada cliente hay además un botón «Buscar en el mapa» para el que no quiere esperar.

Apagarlo no borra nada: las ubicaciones ya encontradas quedan, y deja de mandarse cualquier domicilio nuevo.

Sucursales y puntos de venta

Sucursal: Un local o un depósito. Cada usuario trabaja en una, y de ahí sale de qué depósito descuenta el punto de venta.
Depósito central: La sucursal que guarda la mercadería. Su stock mínimo es el que usa el cálculo automático de las órdenes de compra.
Punto de venta: El número que ARCA le dio a la empresa. De él sale la numeración de los comprobantes.

LA LOCALIDAD DE UNA SUCURSAL SE ELIGE DEL CATÁLOGO, no se escribe. De ahí salen los reportes por jurisdicción: una sucursal sin localidad aparece como "Sin provincia" en el reporte que hace falta para Ingresos Brutos.

SI LA SUCURSAL TIENE MÁS DE UN PUNTO DE VENTA, cada computadora tiene que decir cuál usa (Configuración → Equipos → Esta computadora). Con dos máquinas sobre el mismo punto de venta, ARCA rechaza los comprobantes — y se descubre con los tickets ya entregados.